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阳泉市审计局2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-14 11:35 文档来源: [打印] [关闭]
 阳泉市审计局2020年度部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

阳泉市审计局主要职能,组织实施国家、省审计方针政策、法律法规;向市人民政府报告和向市人民政府的有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规的建议。根据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:1、市级财政预算执行情况和其他财政收支;2、市级各部门、事业单位及下属单位的财政、财务收支及资金使用效益;3、市级各部门(含直属单位)和下级政府预算外财政资金的收支管理和使用效益;4、区、县(市)政府的财政收支;5、市属金融机构及分支机构的资产、负债、损益情况和信贷计划及执行结果;6、市属企业的财务收支及其经济效益和国有资产的保值增值;7、市固定资产投资项目的资金来源、使用民政部和投资效益,市重点建设项目瞀的执行情况和决算;8、市政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境资金、社会捐增资金以及其他有关基金 、资金的财政财务收支。

阳泉市审计局机关后勤服务中心的主要工作职能是,为机关办公提供后勤服务保障、机关办公楼设备维修与管理、机关车辆管理、文印、安全保卫等工作

二、机构设置情况

决算部门:阳泉市审计局

序号

所属单位名称

1

阳泉市审计局

2

阳泉市审计局机关后勤服务中心

3

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1335.17万元、支出总计1360.05万元。与2019年相比,收入总计减少49.25万元,下降3.56%,支出总计减少130.33万元,下降8.74%。主要原因是2020年度专项项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1335.17万元,其中:财政拨款收入1335.17万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1360.05万元,其中:基本支出931.56万元,占比68.50%;项目支出428.50万元,占比31.5%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1335.17万元、支出总计1360.05万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少49.25万元,下降3.56%,财政拨款支出总计减少130.33万元,下降8.74%。主要原因是2020年度专项项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1360.05万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少130.33万元,下降8.74%。主要原因是专项项目经费减少。其中,人员经费869.42万元,占比63.93%,日常公用经费490.63万元,占比36.07%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1360.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出1200.86万元,占88.3%;社会保障和就业(支出76.94万元,占5.66%;卫生健康(支出31.43万元,占2.3%;住房保障支出50.82万元,占3.74%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1195.17万元,支出决算1360.05万元,完成年初预算的113.80%。决算数大于预算数的主要原因是年初中央对地方审计专项补助经费结转、退休人员职业年金经费追加预算、“审计会商系统升级改造”信息化建设经费预算追加等形成实际支出。其中:第一、一般公共服务支出中行政运行年初预算为575.91万元,支出决算为663.28万元,完成年初预算的115.17%;一般行政管理事务年初预算为10.5万元,支出决算为35.39万元,完成年初预算的337.05%;审计业务年初预算为345万元,支出决算为345万元,完成年初预算的102.99 %;信息化建设年初预算为0万元,支出决算为48.11万元;事业运行年初预算为100.1万元,支出决算为106.11万元,完成年初预算的106 %;组织事务年初预算为2.98万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的100%;第二、社会保障和就业支出年初预算为74.24万元,支出决算为76.94万元,完成年初预算的103.64%;第三、卫生健康支出年初预算为34.84万元,支出预算为31.43万元,完成年初预算的90.21%;第四、住房保障支出年初预算为51.6万元,支出预算为50.82万元,完成年初预算的98.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出931.56万元,其中:人员经费803.34万元,主要包括工资福利支出780.92万元,其中基本工资261.58万元、津贴补贴219.74万元、奖金104.90万元、绩效工资30.49万元、基本养老保险缴费69.37万元、职业年金缴费7.57万元、职工基本医疗保险缴费31.42万元、其他社会保障费3.97万元、住房公积金50.82万元、其他工资福利支出1.06万元;对个人和家庭的补助22.42万元,其中退休费0.3万元、抚恤金18.83万元、生活补助0.18万元、奖励金1.06万元、其他对个人和家庭补助2.04万元;公用经费128.22万元,均为商品服务支出128.22万元,其中办公费4.06万元、印刷费2.91万元、水费3.55万元、电费4.96万元、邮电费1.99万元、取暖费14.70万元、物业管理费2.71万元、差旅费2.26万元,维修(护)费13.11万元、培训费0.8万元、公务接待费0.48万元、劳务费0.96万元、工会经费8.6万元、福利费15.01万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用42.96万元、其他商品和服务支出5.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5.6万元,支出决算4.57万元,完成预算的81.61%,比2019年减少15.6万元,下降77.34%,主要原因是:公务用车改革,交回公务管理平台6辆公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算3.6万元,占78.77%;公务接待费支出决算0.97万元,占 21.23 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

2、公务用车购置及运行费年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100 %。

3、公务接待费预算为2万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的48.5%,决算数小于预算数的原因是:公务接待次数及人员减少。2020年共接待7团次,44人次。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出114.57万元,比2019年增减少23.61万元,降低17.09%。主要原因是:由于人员调动,运行经费有所减少。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额42.44万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本部门共有车辆2辆。全部为一般公务用车。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局组织对2020年度一般公共预算项目出全面开展绩效自评,涉及预算资金297万元,占一般公共预算项目支出总额的83.54%。我局组织对2020年度全市审计干部培训费、法律顾问及普法工作经费、购买社会中介服务费、专项审计工作经费等4个项目支出开展绩效自评。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

全市审计干部培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据我局年度工作计划,随着审计监督范围不断扩大,审计服务标准不断提升,大数据审计方式正在深入审计工作的现状,加大培养复合型审计人员迫在眉睫。2020年根据审计计划共有35人进行各专业培训和计算机培训,覆盖培训率达50%。通过全方位立体化的培训,有目的有计划提升审计干部综合素质,进一步发挥好审计机关在促进中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的作用。发现的主要问题及原因:培训项目不是很有针对性;下一步将继续加强对各部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展绩效相关培训,提高单位对专项资金使用绩效评价工作的认识,更好的将工作绩效成果充分体现出来。

专项审计工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为235万元,执行数为235万元,完成预算的100%。自评等级为优,审计结果得到了市局领导和建设单位的肯定,调增18个审计项目。2020年投资中心完成计划内竣工结算审计项目1个,完成工程结算项目19个,完成项目审计总金额67141.61万元,审计发现多计工程量、虚列分项工程、综合单价组价错误、多计人工及材料调整、多计取费等问题,核减8420.56万;完成了6个审计项目的过程跟踪审计,发现问题21个,出具跟踪审计报告2篇,跟踪审计建议书9篇。其余项目由局各科室完成分配。发现的主要问题:部分项目实施过程中审计计划时间管理还不到位,不能在计划时间内完成,下一步结合此问题分析其背后形成的原因加以改正,严格按照审计计划完成各个项目。

购买社会中介服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过购买社会中介服务,提高了审计机关工作效率,并制定了《审计机关向社会中介购买服务暂行办法(试行)》,有效规范了审计机关向社会中介购买服务工作。同时,对审计机关充分履行审计职责,扩大审计覆盖面,有效统筹国家审计和社会审计力量,发挥了积极的作用。发现的主要问题:社会中介机构参审人员法治意识、质量意识、风险意识有待进一增强。下一步将加强对向社会中介聘用人员相关国家法律法规和审计业务培训及业务指导;同时,加强审计工作纪律、廉政纪律、保密纪律等审计职业道德教育,进一步提升审计工作质量和效率。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:


附件:购买社会中介服务费 绩效自评.xls

附件:全市审计干部培训 费绩效自评.xls

附件:审计局2020 年度项目绩效评价报告.doc

附件:阳泉市审计局(本级).XLS

附件:阳泉市审计局汇总.XLS

附件:阳泉市审计局机关后勤服务中心.XLS

附件:专项审计工作经费绩效自评.xls

主办单位:阳泉市审计局  联系电话:(0353)2135001
  地址:阳泉市开发区大连路168号 效能投诉电话:2135001
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