公告通知

当前位置:首页 > 公告通知

阳泉市审计局2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-09-16 15:19 【字体: 文档来源: [打印] [关闭]
阳泉市审计局

2018年度部门决算公开说明

二○一九年九月

第一部分   阳泉市审计局概况

(一)主要职能。阳泉市审计局主要职能,组织实施国家、省审计方针政策、法律法规;向市人民政府报告和向市人民政府的有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规的建议。根据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:1、市级财政预算执行情况和其他财政收支;2、市级各部门、事业单位及下属单位的财政、财务收支及资金使用效益;3、市级各部门(含直属单位)和下级政府预算外财政资金的收支管理和使用效益;4、区、县(市)政府的财政收支;5、市属金融机构及分支机构的资产、负债、损益情况和信贷计划及执行结果;6、市属企业的财务收支及其经济效益和国有资产的保值增值;7、市固定资产投资项目的资金来源、使用民政部和投资效益,市重点建设项目瞀的执行情况和决算;8、市政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境资金、社会捐增资金以及其他有关基金 、资金的财政财务收支。

    阳泉市审计局机关后勤服务中心的主要工作职能是,为机关办公提供后勤服务保障、机关办公楼设备维修与管理、机关车辆管理、文印、安全保卫等工作。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市审计局

序号

所属单位名称

1

阳泉市审计局

2

阳泉市审计局机关后勤服务中心

3

 

决算表见附件。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入决算总体情况说明

我单位2018年本年收入1411.84万元,上年结转34.17万元,收入合计为1446.01万元。与2017年本年收入相比,减少6.38万元。减少的主要项目是:审计事务减少9.78万元,社会保障和就业支出增加0.64万元,医疗卫生与计划生育支出减少0.08万元,组织事务增加2.82万元。

    二、关于2018年度收入决算情况说明

    我单位2018本年收入合计1411.84万元,全部为财政拨款收入。

    三、关于2018年度支出决算情况说明

  我单位本年支出合计1310.87万元,其中:基本支出819.57万元,占总支出63 %;项目支出491.30万元,占总支出37 %

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收入支出决算与2017年决算数相比,财政拨款收入减少6.38万元,比2017年收入减少0.2%;支出总体比2017年减少99.19万元,比2017年支出减少了3.6%

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

 2018年度财政拨款支出,占本年支出合计的100 %

  (二)财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出主要用于审计业务,按照功能明细分:

财政拨款支出主要用于审计业务,按照功能明细分:

    1、一般行政管理事务,当年支出是63.99万元(其中精准扶贫干部驻村工作经费7.89万元,办公设备购置8.98万元,全市2017年度保险安居工程审计经费27.94万元,地方审计部门专项补助经费19.18

    2、审计业务,当年支出349.16万元(其中购买社会中介服务费39.8万元、漾阳大道二期和保障房项目实施跟踪审计工作经费8.57万元,专业人员聘用费50万元,矿山生态环境恢复治理工程跟踪审计前期测绘经费16.91万元,专项审计业务费48.88万元,政府投资审计经费185万元)

    3、审计管理,当年全市审计干部培训经费支出为20万元。

    4、信息化建设,当年支出21.9万元,其中;审计监督平台运维费11.4万元,审计信息化设施运维费10.5万元。

    5、其他审计事务支出36.24万元,用于上缴我局欠缴多年的办公楼土地出让金。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

    2018年财政拨款支出决算行政运行616.57万元,比2017年决算数增加24.17万元;审计业务349.16万元,比2017年决算数减少155.07万元;审计管理20万元,比2017年决算数增加11.47万元;审计信息化建设21.9万元,比2017年决算数减少26.1万元;事业运行113.57万元,比2017年决算数增加6.84万元。

    六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    我单位至2018年末实有人数为60人,其中:行政47人,事业13人。一般公共预算财政拨款基本支出合计为819.57万元。 人员经费支出675.75万元,比2017年增加了11.47万元,增加了2%。其中,工资福利支出增加110.23万元,对个人和家庭的补助减少98.76万元。具体增减的经济科目是退休费20182017年增加12.03万元,奖金2018年比2017年增加17.07万元,其他社会保险缴费20182017年减少11.48万元,其他对个人和家庭的补助支出两年相差13.81万元。

    日常公用经费支出143.82万元,比2017年增加24.86万元。其中:办公费增加3.21万元,印刷费增加2.68万元,邮电费增加2.63万元,物业管理费增加1.91万元,差旅费减加1.76万元,培训费增加0.91万元,维修(护)费减少0.53万元,劳务费增加9.96万元,其他商品服务支出增加13.69万元。会议费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用共减少10.04万元。

    关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年度决算数18.11万元相比,减少7万元,减少38.65%。具体原因:公车节约开支。

(二)我局本着坚持“过紧日子”的方针,继续深入贯彻中央八项规定,加强我单位预算管理。2018年“三公”经费决算数为11.11万元,其中,公务用车11.11万元。与2017年度“三公”经费决算数18.11万元相比,减少7万元。

2018年没有公务接待费用和因公出国(境)费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费支出129.71万元,与2017年度决算数118.96万元相比,增加10.75万元,主要原因是:劳务费、物业管理费增加。

  (二)政府采购支出情况

   2018年我局政府采购支出总额9.35万元,全部为政府货物支出。采购金额与采购预算相比减少31.38万元。

   (三)国有资产占用情况

    截止20181231日,共有车辆8辆,价值185.77万元,全部为一般公务用车。与2017年度决算数一致。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,我单位围绕《阳泉市财政局关于印发2018年度预算绩效管理工作要点》,以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量。根据规定,我局2018年申报了整体支出绩效评价自评报告和一个项目绩效申报目标,并对“政府投资项目审计经费”重点项目开展绩效自评,自评结果为良好。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:审计局2018年决算公开.docx
分享给好友阅读:

主办单位:阳泉市审计局 网站制作维护:阳泉市审计局信息中心 
  地址:阳泉市开发区大连路168号 晋ICP备05007173号-1
联系电话:(0353)2135001 网站标识码:1403000006
晋公网安备14030202000090 网站地图